水泥厂配套石灰石矿山的安全管理，往往是整个水泥企业安全体系里”最容易被忽视、出问题最严重”的一块。产线检查年年做，矿山检查却是查漏补缺式的。
这份清单是根据 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》、矿安〔2022〕88号《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 等现行有效标准，结合石灰石矿山的实际管理难点整理而来，覆盖五大模块、60项核查要点。可以直接打印，用于日常巡检、安全月专项检查或迎检准备。
如何使用这份清单
检查频率建议：
– 日常巡查：每日例行（边坡、爆破、运输三项）
– 专项检查：每月（五个模块全覆盖）
– 汛期加密：雨季每周（边坡 + 雨季应急模块优先）
– 年度安全大检查：使用完整60项
评级标准：
– ✅ 符合：完全满足要求
– ⚠️ 整改：存在缺陷，需限期整改
– ❌ 不符合：重大隐患，必须立即停止作业
发现”重大隐患”情形的，请对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）核实。重大隐患必须立即停止相关作业，制定整改措施，整改到位后方可恢复。
模块一：边坡稳定性管理（15项）
边坡失稳是石灰石矿山的头号风险，也是重大隐患判定的核心条款之一。
| # | 检查项目 | 检查要点 | 评级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 边坡稳定性分析 | 是否按 GB 16423-2020 要求开展边坡稳定性分析（含综合研判），并留有完整书面记录 | □ | GB 16423-2020 要求”定期分析”；5年周期为行业通行实践 |
| 2 | 100米以上边坡 | 边坡高度大于100米的采场及排土场，是否每年开展边坡变形、岩体、排水综合研判，每5年按GB 16423-2020 完成专业稳定性验算 | □ | 厅字〔2023〕21号、GB 16423-2020；注：5年周期为行业实践，具体以设计文件和属地监管要求为准 |
| 3 | 专项分析追加 | 发生暴雨、地震、滑坡险情、新增大规模开挖或重大开采方案调整时，是否追加专项稳定性分析 | □ | 触发条件含大规模开挖、边坡削坡等改变边坡几何形状的作业 |
| 4 | 年度全面巡查 | 每年是否开展系统性边坡现场全面巡查，形成书面报告 | □ | |
| 5 | 分析单位资质 | 委托外部机构分析的，是否具备相应资质 | □ | |
| 6 | 在线监测系统 | 边坡高度200米及以上或重要采场边坡，是否建立在线监测系统 | □ | 依据矿安〔2022〕88号 |
| 7 | GNSS/测斜仪覆盖 | 重点监测断面是否安装位移监测设备（GNSS或测斜仪） | □ | |
| 8 | 监测频率 | 正常状态监测周期是否按风险等级制定；异常状态是否加密 | □ | |
| 9 | 监测数据记录 | 监测数据是否有完整记录并定期汇总分析 | □ | |
| 10 | 预警阈值 | 是否制定边坡变形预警阈值（黄色/橙色/红色分级） | □ | |
| 11 | 危险标志 | 不稳定边坡地段是否设有危险警示标志和隔离措施 | □ | |
| 12 | 台阶坡角 | 最终边坡坡角是否符合地质报告推荐值，未擅自增大 | □ | |
| 13 | 排土场稳定 | 排土场边坡是否纳入稳定性管理，与采场边坡同等对待 | □ | |
| 14 | 重大隐患核查 | 是否对照矿安〔2022〕88号第二部分第（六）（七）（八）条逐项核查边坡重大隐患情形 | □ | 矿安〔2022〕88号 第（六）（七）（八）条 |
| 15 | 整改闭环 | 边坡检查发现的问题，是否有整改记录并跟踪验证 | □ |
模块二：爆破作业安全（15项）
石灰石矿爆破频率高，”惯例操作”最容易积累风险。
| # | 检查项目 | 检查要点 | 评级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 爆破设计方案 | 每次爆破是否有经批准的爆破设计方案 | □ | |
| 17 | 单响药量控制 | 最大单响起爆药量是否在设计方案范围内，未擅自超量 | □ | |
| 18 | 爆破震动标准 | 爆破震动参数是否符合 GB 6722-2014 规定的安全允许标准，并满足 GB 16423-2020 的相关要求，有监测记录 | □ | GB 6722-2014 为核心依据，GB 16423-2020 作补充要求 |
| 19 | 爆破作业人员 | 爆破员是否持有效爆破作业许可证，且在证件载明的作业范围内作业 | □ | |
| 20 | 爆破器材管理 | 炸药、雷管是否专库存放，出入库记录是否完整 | □ | |
| 21 | 爆破信号 | 爆破前是否发出统一的爆破警报信号（进入警戒、起爆、解除三次信号） | □ | |
| 22 | 警戒范围 | 爆破安全距离内是否设有警戒，每个进入路口是否有专人把守 | □ | |
| 23 | 人员撤离确认 | 起爆前是否逐路口确认人员已全部撤出，未出现未经清点就起爆的情况 | □ | |
| 24 | 爆后等待时间 | 爆后是否超过5分钟方准检查人员进入；不能确认有无盲炮时，是否延长至15分钟 | □ | GB 6722-2014 6.8.1.1（全部起爆完成后开始计时；适用于露天爆破） |
| 25 | 盲炮处理 | 发现盲炮是否按规程处理，严禁强行拉导线或在药包附近凿孔 | □ | |
| 26 | 爆后检查 | 是否由专人检查无盲炮、无危岩松动后，方准其他人员进入 | □ | |
| 27 | 爆破记录 | 每次爆破是否有完整记录（时间、药量、孔数、检查结果等） | □ | |
| 28 | 哑炮统计 | 是否建立哑炮/盲炮台账并定期分析原因 | □ | |
| 29 | 恶劣天气限制 | 雷暴天气是否停止爆破作业；大雾、沙尘暴等影响视线时是否限制作业 | □ | |
| 30 | 重大隐患核查 | 是否对照矿安〔2022〕88号开展爆破方面的重大隐患排查 | □ |
模块三：运输安全管理（10项）
矿山运输事故多发，道路条件是很多事故的根本原因。
| # | 检查项目 | 检查要点 | 评级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 道路设计规范 | 矿区主干道路宽度、坡度是否符合 GB 16423-2020 规定 | □ | |
| 32 | 挡墙与护栏 | 临崖、临坡路段是否设有挡墙或护栏，高度满足要求 | □ | |
| 33 | 路面维护 | 道路是否定期养护，无严重坑洼、松软或雨后积水状况 | □ | |
| 34 | 限速标志 | 矿区道路是否设置限速标志，弯道、交叉口是否设置减速带 | □ | |
| 35 | 人车分流 | 采场内是否实现行人与矿车分流，步行通道是否与运输道路分开 | □ | |
| 36 | 安全技术培训 | 矿山矿卡驾驶员是否持有企业内部准驾合格证明，并完成矿山陡坡、弯道、采场复杂路况专项安全培训 | □ | |
| 37 | 车辆安全检查 | 矿用车辆是否有出车前日常检查记录（制动、灯光、轮胎等） | □ | |
| 38 | 超速违章管控 | 是否有超速、超载、违规停车的管控措施和处罚记录 | □ | |
| 39 | 夜间运输 | 夜间有运输作业的，道路照明是否充足 | □ | |
| 40 | 应急处置 | 是否制定矿山道路交通事故应急处置方案，有效期内有效 | □ |
模块四：采场人员安全管理（12项）
人员管理是矿山安全的核心，外包队伍尤需重视。
| # | 检查项目 | 检查要点 | 评级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 人员准入 | 所有进入采场的人员（含外包）是否完成安全教育培训并考核合格 | □ | |
| 42 | 外包管理协议 | 外包施工队是否签订安全生产管理协议，明确双方责任 | □ | |
| 43 | 安全履约担保 | 外包施工队是否落实安全履约担保（银行保函/第三方担保），未违规收取现金安全保证金 | □ | 禁止收取现金保证金 |
| 44 | 班前安全交底 | 是否每班开展班前安全交底，有签到记录 | □ | |
| 45 | 特种作业持证 | 电工、焊工、爆破员、高处作业人员等特种作业人员是否持有效证件上岗 | □ | |
| 46 | 高处作业管理 | 高处作业（2米及以上）是否按 GB 3608-2025 完成风险分级，并按分级结果落实专人监护、规范佩戴防坠落防护用品 | □ | GB 3608-2025 为分级标准；监护人及防坠要求参见《安全生产法》及 GB 16423-2020 |
| 47 | 防坠落措施 | 高处作业人员是否正确佩戴安全带/安全绳，锚固点是否牢固 | □ | |
| 48 | PPE配备 | 矿山作业人员是否按岗位配备：安全帽、防尘口罩、安全鞋、高可视性警示服（夜间/低照度作业）等 | □ | 参考 GB 20653《防护服装 职业用高可视性警示服》 |
| 49 | PPE使用 | 采场内人员是否全员正确佩戴安全帽，进行强制督查 | □ | |
| 50 | 设备作业区隔离 | 挖掘机、装载机作业时，是否设有隔离区，禁止无关人员进入回转半径内 | □ | |
| 51 | 人员定位 | 有条件的矿山宜部署人员定位系统，实现采场人员可视化管理 | □ | 推荐性要求，非强制 |
| 52 | 动态台账 | 采场作业人员（含外包）是否建立动态台账，实时更新在场人数 | □ |
模块五：雨季安全与应急管理（8项）
石灰石矿露天开采，雨季是最高风险时段。
| # | 检查项目 | 检查要点 | 评级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 雨季应急预案 | 是否制定专项雨季应急预案，并在每年汛期前更新，按属地监管要求确定是否报送主管部门备案 | □ | |
| 54 | 预案演练 | 雨季专项预案是否进行过演练，有演练记录 | □ | |
| 55 | 雨量监测 | 采场是否配备雨量计，设定停工降雨阈值（毫米/小时或过程雨量），阈值需结合本矿边坡、汇水条件单独校准 | □ | 各矿须一矿一策校准阈值 |
| 56 | 停工制度 | 是否建立降雨强度或过程雨量达到阈值时的停工制度，执行有记录 | □ | |
| 57 | 雨后检查 | 暴雨后是否开展边坡、道路、排水设施的全面检查，检查完成前禁止恢复生产 | □ | |
| 58 | 排水设施 | 采场和排土场排水设施是否完好，排水沟、截水沟未堵塞 | □ | |
| 59 | 应急物资 | 是否备有防汛应急物资（砂石袋、抽水泵、应急照明、应急通讯设备等），定期盘点 | □ | |
| 60 | 信息报告 | 是否建立汛期险情信息上报机制，重大险情第一时间报告主管部门 | □ |
检查结果汇总
| 模块 | 检查项数 | ✅ 符合 | ⚠️ 整改 | ❌ 不符合 | 整改完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、边坡稳定性 | 15 | ||||
| 二、爆破作业 | 15 | ||||
| 三、运输安全 | 10 | ||||
| 四、采场人员 | 12 | ||||
| 五、雨季应急 | 8 | ||||
| 合计 | 60 |
整改要求：所有”⚠️ 整改”项，属一般隐患的根据风险等级在7～30天内完成整改并重新核查；属重大隐患的”❌ 不符合”项，必须立即停止相关作业，整改到位并经验收合格后方可恢复。
检查人：__ 检查日期：__ 矿山名称：_____
标准依据
本清单所依据的现行有效标准规范：
- GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》（2021年9月1日实施，现行有效）
- GB 6722-2014《爆破安全规程》（现行有效）
- GB 3608-2025《高处作业分级》（2026年5月1日实施，现行有效）
- 矿安〔2022〕88号《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（2022年9月1日施行，现行有效）
- 矿安〔2023〕119号《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（现行有效）
- 厅字〔2023〕21号 中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（现行有效）
声明：本清单为参考性工具，具体检查项目和技术参数请以现行有效标准规范原文为准。各矿山应根据实际情况和属地监管要求调整完善。
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